昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t(yī)院，下設14個臨床醫(yī)技科室、5個門診部和1個口腔醫(yī)學研究所，擁有1 個云南省口腔疾病臨床醫(yī)學中心，1 個云南省口腔疾病臨床研究中心，1 個省級重點實驗室，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的牙科診療設備，現(xiàn)已成為云南省集醫(yī)教研預防為一體的非營利省級口腔?？漆t(yī)院，負責口腔預防保健、臨床醫(yī)療、科研教學、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作；承擔急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

在上級的正確領導下，口腔醫(yī)院堅持以人民為中心的辦學辦醫(yī)理念、穩(wěn)步推進全省口腔健康素養(yǎng)提升，持續(xù)抓實新冠肺炎疫情防控、豐富口腔醫(yī)學專業(yè)內(nèi)涵建設、提升學科發(fā)展均衡實力，圓滿完成了2021年醫(yī)療、教學、科研和管理任務。

醫(yī)療方面，2021年醫(yī)院獲批建設云南省口腔疾病臨床醫(yī)學中心、云南省口腔疾病臨床醫(yī)學研究中心。啟用“醫(yī)療質量控制平臺”，認定開展醫(yī)療新技術4項。年門診人次43.86萬人次，較上年增長32.37%，初診預約率達56%，復診預約率達100%，患者滿意度調(diào)查總體得分為85.8。

教學方面，2021年口腔醫(yī)學院獲批口腔醫(yī)學一級學科博士學位點和專業(yè)學位博士點、口腔醫(yī)學專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設點，新增省級一流本科課程1門，校級一流本科課程5門；獲2021年大學生創(chuàng)新實驗項目國家級項目4項、省級項目3項、校級項目24項。

科研方面，2021年醫(yī)院獲批建設云南省口腔醫(yī)學重點實驗室。項目申報及立項實現(xiàn)建院以來重大突破。全年獲5項國家自然科學基金，含青年基金1項，新增各級各類科研項目41項?？蒲袆?chuàng)新成果和科研論文發(fā)表情況喜人。獲云南省科技進步獎三等獎2項，云南省衛(wèi)生科技成果獎二等獎1項、三等獎1項；師生全年共發(fā)表70篇（其中，SCI文章16篇，北大核心7篇），獲專利27項；獲批云南省科技人才創(chuàng)新團隊，獲研究生創(chuàng)新基金項目立項建設17項。

醫(yī)院持續(xù)開展對口幫扶和組團幫扶，完成22項口腔健康促進項目（國家級11項、省級3項），提升全民健康素養(yǎng)水平?？谇唤】悼破兆髌吩谌珖筚愔袑耀@佳績。

2021年醫(yī)院完成業(yè)務用房購置，實現(xiàn)醫(yī)院自有業(yè)務用房從無到有的歷史性突破。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年末實有人員編制88人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。（退休人員工資業(yè)務已移交省社保局）

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

說明：昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)。

決算公開附表.xlsx

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年度收入合計31,940.07萬元。其中：財政撥款收入2,429.80萬元，占總收入的7.61%，與上年對比增長107.77%，收入增幅大主要原因是本年口腔臨床醫(yī)學中心建設獲財政補助1000萬元；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入29,263.50萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的91.62%，與上年對比增長41.56%，主要原因一是隨著醫(yī)院高端人才引進和新技術新業(yè)務的開展，醫(yī)院規(guī)模逐步擴大，診療效率穩(wěn)步提升，門診業(yè)務量較上年增長32%，門診收入隨之增長，二是部分分門診改擴建后牙椅及醫(yī)師配比度增加，有力提升了接診能力，使門診量增長，從而促進門診收入增長，三是2020年門診量受疫情影響有所下降，2021年疫情控制有效，回歸正常診療狀態(tài)，使得2021年門診量及收入相較2020年有所增長；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入246.77萬元，占總收入的0.77%，與上年對比減少11.76%，主要是原因購置業(yè)務用房后銀行存款利息減少。

二、支出決算情況說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年度支出合計38,076.23萬元。其中：基本支出24,359.20萬元，占總支出的63.97%，基本支出主要用于人員經(jīng)費、辦公費、水電費等公用經(jīng)費，與上年對比增長29.77%，主要原因是本年業(yè)務量增長，同時新進編外職工72人，導致基本支出有所增長；項目支出13,717.03萬元，占總支出的36.03%，與上年對比增長1705.04%，主要原因是購置業(yè)務用房導致項目支出增加1.20億元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院正常運轉的日常支出24,359.20萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,772.82萬元，占基本支出的64.75%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費8,586.38萬元，占基本支出的35.25%。與上年對比增長29.77%，主要原因是本年業(yè)務量增長，同時新進編外職工72人，導致基本支出有所增長。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,717.03萬元。與上年對比增長1705.04%，主要原因是購置業(yè)務用房導致項目支出增加1.17億元，具體項目開支及開展工作情況：基礎研究支出5.00萬元；技術研究與開發(fā)支出88.87萬元；科技重大項目支出54.11萬元，云南省口腔服務質量與能力建設專項經(jīng)費、三年行動計劃專項資金、昆醫(yī)大附屬口腔醫(yī)院業(yè)務用房購置、人才發(fā)展專項資金等支出13339.81萬元；重大公共衛(wèi)生服務重大傳染病防控經(jīng)費支出46.54萬元；中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升資金支出182.70萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出2,429.80萬元，占本年支出合計的6.38%。與上年對比增長106.05%，主要原因是財政項目收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術（類）支出147.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.09%。主要用于建設院士專家工作站及基礎研究計劃專項科研支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出2,280.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.86%。主要用于一是基本支出562.73萬元，二是提升口腔醫(yī)療服務質量與保障能力約130萬元，三是三年行動計劃專項資金1084萬元，四是相關人才培養(yǎng)培訓補助經(jīng)費457.25萬元，五是重大公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費46.54萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年度一般公共預算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出預算。其中：無因公出國（境）費支出決算；無公務用車購置及運行費支出決算；無公務接待費支出決算。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行維護費支出；無公務接待費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無因公出國（境）費。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。無公務用車購置。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無公務用車運行維護。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無國內(nèi)接待費。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無國（境）外接待費。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2021年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，我單位不涉及機關運行經(jīng)費。與上年對比相同，主要原因是昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2020年度機關運行經(jīng)費支出也為0.00萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額37856.24萬元，其中，流動資產(chǎn)31915.68萬元，固定資產(chǎn)4571.83萬元（固定資產(chǎn)原值9465.89萬元，固定資產(chǎn)累計折舊4894.06萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)530.09萬元（無形資產(chǎn)原值734.40萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷204.31萬元），其他資產(chǎn)838.64萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6786.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加905.82萬元（凈值），在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少29.30萬元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額15280.23萬元，其中：政府采購貨物支出14649.69萬元；政府采購工程支出456.98萬元；政府采購服務支出173.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額13556.86萬元，占政府采購支出總額的88.72%。

四、部門績效自評情況

我單位2021年項目為：云南省口腔服務質量與能力建設專項經(jīng)費，自評得分為83.34分，自評等級為良，詳見項目支出績效自評表（附表12）。不涉及整體支出績效自評報告（附表10）和整體支出績效自評表（附表11）。績效自評表.xlsx

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

四、基本支出：保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務費、死亡一次性撫恤等。

五、項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。