目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t(yī)院，下設(shè)11個臨床科室、13個管理科室、5個門診部和1個口腔醫(yī)學研究中心，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的牙科診療設(shè)備，現(xiàn)已成為云南省集教學、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級口腔?？漆t(yī)院。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，是極不平凡的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習近平總書記考察云南重要講話精神為“綱”和“魂”，落實中央、省委關(guān)于加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見及學校黨政工作會精神，緊扣醫(yī)院中心工作和目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以改革開放為動力，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，圓滿完成了“十三五”規(guī)劃目標任務(wù)，打好2020年新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進醫(yī)療、教學、科研、管理等各項工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

1.疫情防控成績突出，選派5名優(yōu)秀護理人員參加云南省援鄂醫(yī)療隊馳援武漢，歷時33天，管護治療患者54人次，圓滿完成援鄂工作任務(wù)；

2.醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善。投訴數(shù)量較2019年下降49.5%，在全國公立醫(yī)院滿意度調(diào)查中位列全省省級醫(yī)院第二。感染控制工作不斷加強，落實疫情防控要求，調(diào)配156名考務(wù)人員，完成全省2160名口腔類別考生的執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試任務(wù)。持續(xù)開展第二屆品管圈大賽，參加省級決賽，榮獲優(yōu)秀組織獎，2個項目分別獲得省級二等獎、三等獎，并代表云南省參加全國決賽。舉辦“西部口腔感控骨干培訓班”組織全國公立、民營醫(yī)療機構(gòu)250多名口腔感控管理者和醫(yī)務(wù)人員參加培訓。

3.緊抓申博機遇，全面提升學科建設(shè)水平和科研能力。博士學位授權(quán)點申報工作穩(wěn)步推進。學科建設(shè)形成良好態(tài)勢。獲批云南省省級重點實驗室，積極搭建口腔學科科研成果轉(zhuǎn)化的學術(shù)高地，聚合重要領(lǐng)域、重點學科、重大項目的創(chuàng)新服務(wù)能力?？萍汲晒a(chǎn)出屢創(chuàng)新績。新增科研項目43項。師生共發(fā)表論文 85 篇（SCI17篇，北大核心10篇），獲專利27項，出版教材、專著5本。4人入選云南省高層次衛(wèi)生技術(shù)人才。獲研究生創(chuàng)新基金項目立項11項，2017級研究生創(chuàng)新基金12個項目完成結(jié)題。

4.落實教研教改任務(wù)，師資隊伍建設(shè)持續(xù)加強，教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。規(guī)培生管理及繼教工作持續(xù)抓實。全面落實立德樹人根本任務(wù)，全面育人出效能。

5.全面從嚴治黨，突出政治建設(shè)的統(tǒng)領(lǐng)作用，全面推進黨的建設(shè)，黨建科學化水平得提升。堅持民主集中制，補充完善《黨委會議事規(guī)則》《院長辦公會議議事規(guī)則》，提高班子的領(lǐng)導能力和議事決策水平。扎實開展“守初心、擔使命，學榜樣、創(chuàng)一流”主題實踐活動，組織黨委理論學習中心組學習8次、黨委班子成員率先講黨課20余場，把開展政治理論教育作為一項重大政治任務(wù)，努力做到學在深處、干在實處、走在前列。完善防控機制，全力做好疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2020年末在職人員497人。其中：事業(yè)編制88人（無參公管理事業(yè)編制）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

2020年決算公開報表_口腔醫(yī)院.xls

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2020年度收入合計22,121.79萬元，較上年減少2.45%。其中：財政撥款收入1,169.44萬元，占總收入的5.29%，較上年減少15.63%，含基本支出補助收入534.04萬元，項目補助支出收入635.40萬元；事業(yè)收入20,672.71萬元，占總收入的93.45%，較上年減少0.43%；其他收入279.65萬元，占總收入的1.26%，較上年減少47.11%。

受疫情影響，各項收入均有不同程度下降。其中，其他收入下降的主要原因是，非學歷教育培訓收入減少。

二、支出決算情況說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2020年度支出合計19,530.36萬元，較上年增長5.76%。其中：基本支出18,770.42萬元，占總支出的96.11%；項目支出759.93萬元，占總支出的3.89%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,770.42萬元。較上年增長8.01%，主要原因是本年較上年新進編外職工40人，導致人員經(jīng)費有所增長?；局С鲋饕糜谌藛T經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、辦公費、水電費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出759.93萬元。較上年減少30.2%，主要是財政項目收入減少約300萬元；另受疫情影響，大部分需外出完成的項目暫停，導致支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,179.20萬元，占本年支出合計的6.04%。較上年減少14.93，主要原因是財政項目收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%，要用于青年拔尖人才項目支出；

2.科學技術(shù)（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.24%。主要用于建設(shè)院士專家工作站及2項基礎(chǔ)研究計劃專項科研支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%，主要是事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；

4.衛(wèi)生健康（類）支出1,118.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.82%。一是用于人員經(jīng)費基本支出532.96萬元，二是提升口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與能力約220萬元；二是新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急處置相關(guān)專項資金68.73萬元；三是重大傳染病防控經(jīng)費11.69萬元；四是相關(guān)人才培養(yǎng)培訓補助經(jīng)費284.74萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院屬于差額撥款事業(yè)單位，2020年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院屬于差額撥款事業(yè)單位，2020年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2020年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額31069.64萬元，其中，流動資產(chǎn)26344.73萬元，固定資產(chǎn)3666.01萬元，無形資產(chǎn)559.39萬元，其他資產(chǎn)499.51萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3490.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加1003.17萬元。報廢報損資產(chǎn)240項，賬面原值743.06萬元。由于資產(chǎn)處置跨年，2020年底未實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2057.80萬元，其中：政府采購貨物支出1710.38萬元；政府采購工程支出220.42萬元；政府采購服務(wù)支出127萬元。

四、其他重要事項情況說明

無

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

二、基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費等。

三、項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。