昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2019年部門決算公開說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)概況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級(jí)口腔專科醫(yī)院，下設(shè)11個(gè)臨床科室、4個(gè)門診部和1個(gè)口腔醫(yī)學(xué)研究中心，5個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專科?？谇会t(yī)院是國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，現(xiàn)已成為云南省集教學(xué)、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級(jí)口腔?？漆t(yī)院。

2019年年末醫(yī)院有在職職工457人，因業(yè)務(wù)發(fā)展，較上年增加40人。2019年門診人次約35萬(wàn)人次。

（二）2019年度主要工作成效

1. 加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，提升學(xué)科和專業(yè)建設(shè)水平

  2019年凝練學(xué)科方向11個(gè)，“口腔醫(yī)學(xué)校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科”年度檢查綜合評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。云南省田衛(wèi)東專家工作站獲立項(xiàng)建設(shè)，云南省高校頜面腫瘤與組織再生及微生態(tài)生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室獲立項(xiàng)建設(shè)，昆明醫(yī)科大學(xué)牙周疾病防治及牙再生科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獲立項(xiàng)建設(shè)。創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制，招聘博士5名。2人入選云南省“萬(wàn)人計(jì)劃”，3人入選云南省高層次衛(wèi)生技術(shù)人才。

2019年新增科研項(xiàng)目30項(xiàng)，其中，國(guó)自然基金項(xiàng)目2項(xiàng)，新增科研經(jīng)費(fèi)133萬(wàn)元?？蒲歇?jiǎng)項(xiàng)有所突破。表論文70篇（其中，SCI14篇，北大核心4篇，科技核心45篇），獲專利6項(xiàng)，出版專著7本。

2. 強(qiáng)化多點(diǎn)發(fā)力，培育“國(guó)際型”口腔醫(yī)學(xué)人才

在教研教改方面發(fā)力，有效提高教育教學(xué)質(zhì)量。持續(xù)推進(jìn)口腔一流本科專業(yè)建設(shè)，積極推進(jìn)“雙萬(wàn)計(jì)劃”和一流本科課程申報(bào)。推進(jìn)學(xué)分制改革工作，開展口腔專業(yè)人才培養(yǎng)輸入性質(zhì)量評(píng)估，修訂人才培養(yǎng)方案。

在師資培養(yǎng)上發(fā)力，培育技術(shù)過(guò)硬的青年教師團(tuán)隊(duì)。1名教師獲云南省第二屆“好醫(yī)生杯”住院醫(yī)師培訓(xùn)基地優(yōu)秀帶教老師榮譽(yù)。1名教師入選云南省健康科普專家?guī)臁?/span>

在全面育人上發(fā)力，人才培養(yǎng)有提升。本科生教育、研究生教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育扎實(shí)開展。2019年招收本科生125人，錄取碩士研究生47名，錄取博士研究生5人，錄取留學(xué)研究生3人。招錄48名規(guī)培學(xué)員，順利完成全省57名規(guī)培學(xué)員結(jié)業(yè)考核工作。本年度獲研究生創(chuàng)新基金14項(xiàng)，3名學(xué)生在昆明醫(yī)科大學(xué)第四屆學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生科研能力大賽中獲三等獎(jiǎng)。成功舉辦第三屆口腔醫(yī)學(xué)專碩臨床技能大賽。畢業(yè)就業(yè)方面，截止目前，我院2019屆碩士畢業(yè)生32人，博士畢業(yè)生1名，均實(shí)現(xiàn)就業(yè)率100%。本科畢業(yè)生74人，已就業(yè)30人，13人考取碩士研究生。

3. 提升服務(wù)能力，高質(zhì)量口腔醫(yī)療助力“健康云南”

醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善。健全醫(yī)療質(zhì)量管理組織、完善醫(yī)療質(zhì)量控制制度，嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量管理，強(qiáng)調(diào)環(huán)節(jié)質(zhì)控，醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)一步改進(jìn)，患者滿意度持續(xù)提升。2019年，門診量較去年同期增漲32.01%；在2019醫(yī)信天下中國(guó)醫(yī)院影響力排行榜口腔科排名居全國(guó)15位，較去年上升2位，西南地區(qū)第3位。順利組織實(shí)施全省1565名考生的國(guó)家醫(yī)師資格考試口腔類別實(shí)踐技能考試。

嚴(yán)格醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，把患者利益放在首位，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，響應(yīng)省醫(yī)保局和衛(wèi)健委政策，全面取消耗材加成，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。

信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。對(duì)醫(yī)療信息管理系統(tǒng)（HIS）及醫(yī)療資源規(guī)劃管理系統(tǒng)（HRP）進(jìn)行功能補(bǔ)充，進(jìn)一步改善在線預(yù)約支付系統(tǒng)，初步建成口腔?？齐娮硬v基礎(chǔ)系統(tǒng)。建設(shè)了臨床路徑系統(tǒng)及病案管理系統(tǒng)，完成醫(yī)療信息系統(tǒng)安全三級(jí)等保建設(shè)；完成物資全流程閉環(huán)管理；完成新財(cái)務(wù)管理制度下的系統(tǒng)及接口升級(jí)。

4. 廣開思路謀發(fā)展，年度特色工作亮點(diǎn)頻現(xiàn)

我院凝心聚力搞建設(shè)，深化改革謀發(fā)展，圍繞學(xué)科學(xué)位點(diǎn)建設(shè)、提高社會(huì)服務(wù)能力和落實(shí)立德樹人任務(wù)等重點(diǎn)工作精心策劃，亮點(diǎn)頻現(xiàn)、效果顯著。

一是科研成果再創(chuàng)佳績(jī)：獲2019年度國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)資助2項(xiàng)，四項(xiàng)成果攬全云南省科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了建院以來(lái)新突破。

二是深化國(guó)際交流，拓寬辦學(xué)、辦院合作平臺(tái)：成功舉辦第14屆湄公河區(qū)域國(guó)際牙科協(xié)作組織（IDCMR）大會(huì)，學(xué)習(xí)最前沿口腔醫(yī)學(xué)教育理念、醫(yī)療衛(wèi)生管理經(jīng)驗(yàn)和醫(yī)療新技術(shù)，促進(jìn)高等醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量提升，為主動(dòng)融入“一帶一路”國(guó)家口腔健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展尋求新方向。

三是依托建院40十年系列紀(jì)念活動(dòng)抓好文化建設(shè)，對(duì)內(nèi)凝聚力量，對(duì)外打造品牌：對(duì)學(xué)院（醫(yī)院）院徽做了融合調(diào)整，提升文化內(nèi)涵，舉辦首屆“立德樹人”終身成就獎(jiǎng)，追尋辦院初心、勇?lián)鷷r(shí)代使命。

四是落實(shí)健康扶貧對(duì)口幫扶政策，加強(qiáng)口腔健康教育：持續(xù)做好會(huì)澤、建水怒江、迪慶和龍陵等地的組團(tuán)式幫扶，廣泛開展口腔預(yù)防科普工作，借助“云南省兒童口腔健康促進(jìn)示范活動(dòng)”等公益項(xiàng)目，開展愛牙護(hù)齒和口腔保健宣教活動(dòng)，為上千名兒童提供免費(fèi)涂氟，全年共派出醫(yī)護(hù)人員400余人次，完成口腔健康檢查7000余人次、口腔健康教育覆蓋萬(wàn)余人。年內(nèi)榮獲國(guó)家級(jí)、省級(jí)科普作品大賽的“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”，被中國(guó)牙病防治基金會(huì)授予“最具影響力單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

二、2019年度部門決算表

（詳見附件）

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

財(cái)政補(bǔ)助收入1386.16萬(wàn)元，占總收入的6.11%。含基本支出補(bǔ)助收入520.86萬(wàn)元，項(xiàng)目補(bǔ)助支出收入865.30萬(wàn)元；較上年增長(zhǎng)13.93%。

事業(yè)收入收入20761.39萬(wàn)元，占總收入的91.56%；較上年增長(zhǎng)32.89%。

其他收入528.70萬(wàn)元, 占總收入的2.33%；較上年增長(zhǎng)151.83%。

增長(zhǎng)原因一是2019年執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度后，決算數(shù)據(jù)填列的是預(yù)算數(shù)據(jù)，與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有一定差異；二是經(jīng)歷了2016-2017年過(guò)渡搬遷恢復(fù)期后，我院醫(yī)療環(huán)境日益完善，同時(shí)第四個(gè)門診部步入正軌，第二門診部也進(jìn)行了改擴(kuò)建，全院門診人次較上年增長(zhǎng)29%，達(dá)到35.48萬(wàn)人次，門診量的大幅增長(zhǎng)，是事業(yè)收入增長(zhǎng)30%以上的主要原因；另外就是收到上年醫(yī)保未支付收入；三是其他收入增長(zhǎng)較大主要是銀行存款利息增長(zhǎng)。

（二）支出決算情況說(shuō)明

2019年度基本支出17378.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1088.68萬(wàn)元；較上年增長(zhǎng)35.3%。原因是收入大幅增長(zhǎng)，各項(xiàng)支出也隨之在30%左右的幅度增長(zhǎng)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。因公出國(guó)（境）費(fèi)上年無(wú)發(fā)生，本年外出1人次；公務(wù)接待費(fèi)比上年增加1.56萬(wàn)元，主要是由于2019年口腔學(xué)院建院40周年，通過(guò)昆醫(yī)大來(lái)訪我院國(guó)外院校較多，但均未超標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降約10%。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

對(duì)單位影響較大的支出情況，主要包括會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)等。

會(huì)議費(fèi)比上年增長(zhǎng)較大，主要原因是我單位作為昆明醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)教研單位，口腔醫(yī)學(xué)院本年承辦了第十四屆湄公河區(qū)域國(guó)際牙科協(xié)作組織大會(huì)，會(huì)議是學(xué)術(shù)會(huì)議性質(zhì)，總規(guī)模400多人，因此會(huì)議費(fèi)增長(zhǎng)。

租賃費(fèi)差異較大主要是賬務(wù)處理造成的。我單位目前尚無(wú)自有土地和業(yè)務(wù)用房，業(yè)務(wù)開展均是租賃房屋進(jìn)行，支付的2018年房租由于對(duì)方發(fā)票原因未及時(shí)入賬在2018年，加上2019年房租共計(jì)992萬(wàn)元全部入賬在2019年。

六、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等。

3.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

  附件：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2019年決算公開表.xlsx