昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算
目 錄
第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院)成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t(yī)院，擁有1個云南省臨床醫(yī)學(xué)中心，1個云南省臨床醫(yī)學(xué)研究中心，1個省級重點實驗室，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔?？谱o士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的牙科診療設(shè)備，負責(zé)口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
醫(yī)療方面，2022省臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)推進有力，首年考核優(yōu)秀，在30家單位中位列第6。省級醫(yī)療質(zhì)量控制中心考核優(yōu)秀，位列全省第3。申報“十四五”國家級/省級臨床重點?？?個。開展新技術(shù)14項，新材料應(yīng)用1項。獲評“五華區(qū)平安醫(yī)院”，全年無重大糾紛和不安全事故發(fā)生。2022年門診人次45.15萬人次，同比增長2.93%，初診預(yù)約率60%，復(fù)診預(yù)約率100%。
教學(xué)方面，獲云南省高等學(xué)校本科專業(yè)綜合評價B級，獲省級A類專業(yè)建設(shè)點。獲省校級研究生優(yōu)質(zhì)課程1項、省級專業(yè)學(xué)位研究生教學(xué)案例庫建設(shè)項目1項。增設(shè)教研室4個，教研教改立項12項（重點項目1項），創(chuàng)歷史新高。
科研方面，全年新增科研項目70項，其中國家自然科學(xué)基金4項（含青年基金1項）。師生發(fā)表論文66篇（SCI24篇，北大核心9篇），累計影響因子超100分，獲實用新型專利21項。獲云南省2021年度衛(wèi)生科技成果三等獎2項。
基礎(chǔ)建設(shè)方面有序推進，實施省級重點實驗室裝修改造工程；智慧化醫(yī)院建設(shè)進入測試階段，實現(xiàn)人、財、物“三位一體”閉環(huán)管理。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位無所屬單位，單位共設(shè)置32個科室，包括：口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術(shù)室10個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部5個分門診部，影像、檢驗、技工室3個醫(yī)技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護理部、感控辦、科教科、教學(xué)辦、學(xué)生辦、信息中心、審計科、工會13個管理科室和1個口腔醫(yī)學(xué)研究所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年末實有人員編制86人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度收入合計332971428.36元。其中：財政撥款收入40769613.55元，占總收入的12.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入285037088.22元（含教育收費0.00元），占總收入的85.60%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7164726.59元，占總收入的2.15%。與上年相比，收入合計增加13570689.80元，增長4.25%。其中：財政撥款收入增加16471591.67元，增長67.79%，主要原因是本年新增撥款公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展補助6000000.00元、標(biāo)準(zhǔn)化技能中心4000000.00元、口腔臨床疾病研究中心4758925.88元、安防建設(shè)1500000.00元；事業(yè)收入減少7597887.62元，下降2.60%，主要原因是受12月疫情放開影響，診療人次較上年同期下滑約43%導(dǎo)致；其他收入增加4696985.75元，增長190.34%，主要原因是一是上年銀行定期存款利息于本年到賬導(dǎo)致本年利息收入增加，二是2022年收到業(yè)務(wù)用房出租收入2306642.22元，三是上年收入基數(shù)小，綜合導(dǎo)致增幅比例較大。
二、 支出決算情況說明
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度支出合計260029356.33元。其中：基本支出216182387.64元，占總支出的83.14%；項目支出43846968.69元，占總支出的16.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少120732952.70元，下降31.71%。其中：基本支出減少27409591.91元，下降11.25%，主要原因分析是受疫情影響，導(dǎo)致基本支出有所下降；項目支出減少93323360.79元，下降68.03%，主要原因分析是前年購置業(yè)務(wù)用房導(dǎo)致當(dāng)年項目支出增加123929510.54元，2022年無購房大額支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出216182387.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出146184335.16元，占基本支出的67.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費69998052.48元，占基本支出的32.38％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出43846968.69元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：基礎(chǔ)研究支出100000.00元；技術(shù)研究與開發(fā)支出1025911.38元；科技重大項目支出4758925.88元，云南省口腔服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)專項經(jīng)費、三年行動計劃專項資金、人才發(fā)展專項資金、中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金等支出37772554.74元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)重大傳染病防控經(jīng)費支出189576.69元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40769613.55元，占本年支出合計的15.68%。與上年相比增加16471591.67元，增長67.79%，主要原因分析是本年新增撥款公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展補助6000000.00元、標(biāo)準(zhǔn)化技能中心4000000.00元、口腔臨床疾病研究中心4758925.88元、安防建設(shè)1500000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5884837.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.43%。主要用于基礎(chǔ)研究計劃專項科研支出、技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技重大項目支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出12300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出34872476.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.54%。主要用于提升口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與保障能力經(jīng)費、三年行動計劃專項資金、相關(guān)人才培養(yǎng)培訓(xùn)補助經(jīng)費、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算等于0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費支出決算等于0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算等于0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算等于0.00元，與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年持平的主要原因：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出決算。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年持平。
2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年持平。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。與上年持平。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年持平。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比與上年持平，主要原因是我單位不涉及機關(guān)運行經(jīng)費，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出也為0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額賬面原值524669090.32元（資產(chǎn)總額賬面凈值457746224.48元），其中流動資產(chǎn)264859715.53元，固定資產(chǎn)賬面原值244867865.56元（固定資產(chǎn)累計折舊64114805.42元，固定資產(chǎn)賬面凈值180753060.14元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)賬面原值8112520.00元（無形資產(chǎn)累計折舊2808060.42元，無形資產(chǎn)賬面凈值5304459.58元），其他資產(chǎn)6828989.23元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額賬面原值增加95123020.74元（資產(chǎn)總額賬面凈值增加79183873.19元），其中固定資產(chǎn)賬面原值增加150208925.54元（固定資產(chǎn)賬面凈值增加135034739.28元），在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)賬面原值增加768500.00元（無形資產(chǎn)賬面凈值增加3538.71元），其他資產(chǎn)減少1557369.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋582.00平方米，賬面原值6101327.16元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2306642.22元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額45747820.00元，其中：政府采購貨物支出42176225.00元；政府采購工程支出1308000.00元；政府采購服務(wù)支出2263595.00元。授予中小企業(yè)合同金額20206871.00元，占政府采購支出總額的44.17%。
四、部門績效自評情況
項目支出績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
二、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進行管理的事業(yè)單位。
四、基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、死亡一次性撫恤等。
五、項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
附件：
2022年度部門決算公開（國有資產(chǎn)使用情況部分）.xlsx
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院決算公開附表.xlsx