昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院)成立于2006年，是云南省唯一的公立三級(jí)口腔專科醫(yī)院，擁有1個(gè)國(guó)家級(jí)臨床重點(diǎn)?？疲?個(gè)云南省臨床醫(yī)學(xué)中心，1個(gè)云南省臨床醫(yī)學(xué)研究中心，1個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)是國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的口腔診療設(shè)備，負(fù)責(zé)口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。口腔醫(yī)院堅(jiān)持以人民為中心的辦學(xué)辦醫(yī)理念、逐步提升全省口腔健康素養(yǎng)，豐富口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)、提升學(xué)科發(fā)展均衡實(shí)力，圓滿完成了2023年醫(yī)療、教學(xué)、科研、社會(huì)服務(wù)等任務(wù)。

醫(yī)療服務(wù)方面，兒童口腔科獲批“十四五”國(guó)家級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目。云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心獲評(píng)優(yōu)秀等次，位居全國(guó)第四，在全省48家省級(jí)質(zhì)控中心考核位列全省第三。醫(yī)院獲批國(guó)家口腔醫(yī)學(xué)中心“牙周?？坡?lián)盟成員單位”“種植?？坡?lián)盟成員單位”。2023年門診人次53.28萬人次，同比增長(zhǎng)18%，初診預(yù)約率60%，復(fù)診預(yù)約率100%。全年無重大糾紛和安全事故發(fā)生。

教育教學(xué)方面，圓滿承辦中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔醫(yī)學(xué)教育專業(yè)委員會(huì)第十八次學(xué)術(shù)年會(huì)，與國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)學(xué)院校同臺(tái)競(jìng)技，實(shí)現(xiàn)了所有比賽項(xiàng)目均獲一等獎(jiǎng)大滿貫；口腔頜面外科學(xué)獲批國(guó)家級(jí)一流本科課程；人衛(wèi)出版社本科口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)“十四五”規(guī)劃教材編委實(shí)現(xiàn)了零的突破，共有5名編委參與教材編寫；堅(jiān)持以學(xué)生為中心，人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)中有升，本科學(xué)生升研率48.8%，畢業(yè)去向落實(shí)率92.97%。

科研發(fā)展方面，云南省口腔醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室圓滿通過驗(yàn)收；醫(yī)院重大科技項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)零突破。截至2023年12月，全院師生累計(jì)獲科研項(xiàng)目立項(xiàng)45項(xiàng)，省部級(jí)12項(xiàng)，累計(jì)獲批科研經(jīng)費(fèi)773.8萬元。其中新增國(guó)家自然基金項(xiàng)目4項(xiàng)，云南省重大科技專項(xiàng)1項(xiàng)，創(chuàng)學(xué)院（醫(yī)院）科技創(chuàng)新立項(xiàng)的重大突破。獲校級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1項(xiàng)，省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，云南省衛(wèi)生科技成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；發(fā)表文章105篇，其中SCI43篇。新增省級(jí)人才項(xiàng)目11項(xiàng)，累計(jì)獲批人才經(jīng)費(fèi)654 萬元。

社會(huì)服務(wù)方面，積極開展省管縣用、三區(qū)三州組團(tuán)式對(duì)口幫扶工作。2023年共選派了18名一線醫(yī)療骨干至7個(gè)州市11家受援醫(yī)院開展幫扶工作。通過加大對(duì)受援醫(yī)院人才培養(yǎng)力度，推動(dòng)受援醫(yī)院提升口腔診療服務(wù)能力；通過提供遠(yuǎn)程會(huì)診，開放綠色通道等系列幫扶舉措，實(shí)現(xiàn)了受援地常規(guī)口腔疾病不出州縣，家門口享受省級(jí)診療服務(wù)的目標(biāo)。

2023年醫(yī)院教醫(yī)護(hù)師在全國(guó)學(xué)術(shù)社會(huì)組織中擔(dān)任國(guó)家級(jí)副主任委員1人、常務(wù)委員14人、委員及青年委員34人，省內(nèi)各級(jí)各類學(xué)術(shù)任職超過120人次，任職人員充分發(fā)揮學(xué)會(huì)優(yōu)勢(shì)，積極搭建學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)教育平臺(tái)，開展口腔健康教育和學(xué)術(shù)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)術(shù)交流。2023年獲批國(guó)家級(jí)繼教項(xiàng)目4項(xiàng)、省級(jí)繼教項(xiàng)目6項(xiàng)、橫向課題3項(xiàng)、舉辦省級(jí)學(xué)術(shù)活動(dòng)7次。

醫(yī)院積極開展公益惠民服務(wù)，多年持續(xù)高質(zhì)量完成“全國(guó)兒童口腔疾病綜合干預(yù)”、“山中雛菊 筑夢(mèng)同行”、“寶貝計(jì)劃 零蛀牙幼兒園”、“西部地區(qū)殘疾兒童口腔疾病防治”等公益項(xiàng)目，關(guān)愛數(shù)萬名兒童口腔健康。開展48場(chǎng)“全國(guó)愛牙日”等覆蓋全生命周期的義診宣教活動(dòng)，累計(jì)受益約11萬人次?？破兆髌帆@國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)15項(xiàng)、省級(jí)獎(jiǎng)2項(xiàng)，逐步提高了群眾的口腔保健意識(shí)和自我保健水平。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置31個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童口腔科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔全科醫(yī)學(xué)科、口腔特診科、手術(shù)室、口腔預(yù)防科、口腔醫(yī)學(xué)數(shù)字化中心、口腔影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、消毒中心15個(gè)臨床醫(yī)療科室；第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部5個(gè)分門診部；黨政辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、資產(chǎn)管理科、后勤保障科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感控辦、科研管理科、研究生管理科、教學(xué)辦、學(xué)生辦、信息中心、紀(jì)監(jiān)審、工會(huì)、院團(tuán)委16個(gè)管理科室和1個(gè)口腔醫(yī)學(xué)研究所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員84人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

年末其他人員539人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度收入合計(jì)32221.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入2351.25萬元，占總收入的7.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入29447.01萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的91.39%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入423.38萬元，占總收入的1.31%。

與上年相比，收入合計(jì)減少1075.51萬元，下降3.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少1725.71萬元，下降42.33%，主要原因是上年度獲批的財(cái)政項(xiàng)目較多；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加943.30萬元，增長(zhǎng)3.31%，主要原因是群眾口腔醫(yī)療服務(wù)需求增長(zhǎng)，診療人次增加醫(yī)療收入隨之增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少293.10萬元，下降40.91%，主要原因銀行賬戶利息收入到賬減少。

二、支出決算情況說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度支出合計(jì)28832.34萬元。其中：基本支出26253.23萬元，占總支出的91.05%；項(xiàng)目支出2579.12萬元，占總支出的8.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)增加2829.41萬元，增長(zhǎng)10.88%。其中：基本支出增加4634.99萬元，增長(zhǎng)21.44%，主要原因一是本年新進(jìn)人員（含引進(jìn)高層次人才）人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，二是門診量增加，設(shè)備購(gòu)置支出同比增加較大；項(xiàng)目支出減少1805.58萬元，下降41.18%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少對(duì)應(yīng)財(cái)政撥款支出減少。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26253.23萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16281.58萬元，占基本支出的62.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9971.65萬元，占基本支出的37.98％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2579.12萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。項(xiàng)目支出具體用于：專項(xiàng)基礎(chǔ)研究支出15.00萬元；技術(shù)研究與開發(fā)支出64.47萬元；重大科技項(xiàng)目支出30萬元；重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支出25.45萬元；人才培養(yǎng)專項(xiàng)（人才專項(xiàng)、規(guī)培、執(zhí)醫(yī)考試、省管縣用補(bǔ)助）支出698.86萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)既重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)支出34.69萬元；臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)支出700萬元；云南省口腔質(zhì)控中心建設(shè)42萬元；橫向課題、業(yè)務(wù)用房裝修改造等項(xiàng)目支出931.42萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2351.25萬元,占本年支出合計(jì)的8.15%。與上年相比減少1725.71萬元，下降42.33%,主要原因是上年度獲批的財(cái)政項(xiàng)目較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出134.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于專項(xiàng)基礎(chǔ)研究、技術(shù)研究與開發(fā)支出、重大科技項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要支出離退休公用經(jīng)費(fèi)和青年人才專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2199.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.56%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)、人才培養(yǎng)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。未產(chǎn)生有關(guān)接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院資產(chǎn)總額51119.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31588.60萬元，固定資產(chǎn)18095.75萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程188.54萬元，無形資產(chǎn)805.37萬元（凈值），其他資產(chǎn)441.73萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5345.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.45萬元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋582平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入125.71萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2915.71萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2035.55萬元；政府采購(gòu)工程支出519.80萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出360.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額2202.61萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1569.34萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

二、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

四、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。

五、項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

附件：

1.昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門決算表.xlsx

2.昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng).xlsx

3.昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用情況表.xlsx