昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t(yī)院，擁有1 個云南省臨床醫(yī)學中心，1個云南省臨床醫(yī)學研究中心，1個省級重點實驗室，1個臨床重點?？祈椖?，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學會口腔?？谱o士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進的牙科診療設(shè)備，負責口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置39個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術(shù)室、麻醉科、口腔急診科、消毒中心13個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部、呈貢七彩云南門診部 6個分門診部，影像、檢驗2個醫(yī)技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護理部、感控辦、資產(chǎn)科、科研管理科、研究生管理科、教學辦、學生辦、信息中心、審計科、工會、院團委16個管理科室，1個口腔醫(yī)學數(shù)字化中心和1個口腔醫(yī)學研究所。

無所屬單位。

（三）重點工作概述

積極推進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力和科研教學水平，保證國家、省委省政府、省衛(wèi)健委重要醫(yī)療方針政策得到有效貫徹和落實，推動口腔臨床醫(yī)學中心建設(shè)，提升口腔疑難雜癥及突發(fā)衛(wèi)生事件的處置和醫(yī)療救治能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有83人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助83人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入349,214,925.89元，其中：一般公共預(yù)算15,406,747.39元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入327,717,058.50元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入6,091,120.00元。

與上年對比部門財務(wù)總收入預(yù)算增加36,038,073.33 元，增長11.51%，其中一般公共預(yù)算收入增加6,687,675.13 元，增長76.70%；事業(yè)收入增加38,539,542.00元，增長13.33%；其他收入減少9,189,143.80元，下降60.14%。主要原因分析一是2024年一般公共預(yù)算收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)金額相比2023年增加；二是根據(jù)醫(yī)院診療技術(shù)發(fā)展及診療環(huán)境優(yōu)化情況，預(yù)期2024年門診業(yè)務(wù)量數(shù)量增長，因此事業(yè)收入預(yù)算預(yù)期增加；三是根據(jù)培訓(xùn)情況預(yù)測相關(guān)非學歷教育培訓(xùn)收入預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入15,406,747.39元，其中:本年收入8,752,153.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,654,593.90元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,752,153.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比部門財政撥款收入增加6,687,675.13元，增長76.70%，其中本年收入增加463,385.32元，增長5.59%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加6,224,289.81元，增長1446.49%，主要原因分析是上年財政結(jié)轉(zhuǎn)項目多數(shù)是上年12月才到賬，造成當年無法形成支出，故結(jié)轉(zhuǎn)2024年使用。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出349,214,925.89元。財政撥款安排支出15,406,747.39元，其中：基本支出6,752,153.49元，與上年對比減少196,614.68元，下降2.82%，主要原因分析是在職人員變動及政策性工資調(diào)整導(dǎo)致；項目支出8,654,593.90元，與上年對比增加6,884,289.81元，增長388.87%，主要原因分析是本年財政結(jié)轉(zhuǎn)項目較多，以及本年項目中培養(yǎng)人數(shù)及開展活動增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃45,483.67元，主要用于科研技術(shù)研究項目支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16,200.00元，主要用于退休人員活動支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出11,018.77元，主要用于單位保障和就業(yè)項目支持。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院14,330,589.33元，主要用于維持醫(yī)院業(yè)務(wù)活動正常開展的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)8,716.02元，主要用于重大傳染病-預(yù)防慢病的防治培訓(xùn)、督導(dǎo)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療595,013.36元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助355,656.24元，主要用于單位的醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44,070.00元，主要用于單位其他醫(yī)療方面等支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下專項轉(zhuǎn)移事項。

（一）與中央配套事項

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。

（二）按既定政策標準測算補助事項

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標準測算補助事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，采購預(yù)算總額82,425,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算53,143,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,782,200.00元、政府采購工程預(yù)算23,500,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

云南省口腔服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)項目總體目標：擬通過項目實施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護理、科研、教學、管理總體水平，進一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫(yī)療服務(wù)需求。同時以提升服務(wù)能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。項目績效目標：1.提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力，扎實人才培養(yǎng)，持續(xù)培養(yǎng)高層次人才，提升規(guī)培結(jié)業(yè)通過率；2.舉辦培訓(xùn)督導(dǎo)等方式提升云南口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；至少現(xiàn)場督查指導(dǎo)2個地州，提升基層口腔醫(yī)療質(zhì)量；3.建設(shè)智慧化醫(yī)院信息系統(tǒng)，提升醫(yī)療信息化水平，促進口腔專業(yè)特色數(shù)據(jù)有效利用，力爭提升智慧管理、服務(wù)水平，智慧醫(yī)療水平達到4級水平；4.擴容裝修改造醫(yī)院業(yè)務(wù)用樓、實驗樓，擴大醫(yī)療、教學、科研業(yè)務(wù)面積，置換部分老舊設(shè)備，力爭為60萬人次門診量提供優(yōu)質(zhì)診療環(huán)境，提升患者口腔健康水平及滿意度?？冃繕嗽O(shè)置情況如下：一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標8個，分別為調(diào)查指導(dǎo)地州個數(shù)>=2個、培養(yǎng)高層次人才人數(shù)>=3人、智慧管理及智慧服務(wù)水平=2級、電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平（智慧醫(yī)療）=2級、規(guī)培結(jié)業(yè)考試通過率>=98%、門診服務(wù)量>=45萬人次、省級干部口腔健康水平逐年提高、患者滿意度>=90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的人員經(jīng)費、公用支出等經(jīng)常性補助支出。

3.項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項補助支出。

4. 事業(yè)收入：指醫(yī)院開展醫(yī)教研等業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。包括醫(yī)療收入、科研、教學收入。

5. 重大傳染病防控：口腔慢性費傳染性疾病防治，主要指通過早期篩查和窩溝封閉等干預(yù)技術(shù)，加強口腔疾病防控能力。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額510,365,846.57元，其中流動資產(chǎn)315,051,972.05元，固定資產(chǎn)180,957,536.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,885,413.57元，無形資產(chǎn)8,053,667.00元，其他資產(chǎn)4,417,257.48元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52,619,622.09元，其中固定資產(chǎn)增加204,476.33元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入672,770.66元，其中出租資產(chǎn)582.00平方米，資產(chǎn)出租收入672,770.66元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

       附件：昆明醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院2024年預(yù)算報表.xlsx